下面捷睿財務(wù)帶大家了解一下報稅的幾個基本常識。

一、金稅盤

1.金稅盤處于報稅期，不能開票

操作方法：由于征期內(nèi)未抄稅成功，需先執(zhí)行“報稅處理”-“上報匯總”，成功后可進行增值稅發(fā)票開具。

2. 月初沒有自動抄稅

捷睿財務(wù)分析原因一般是：
上報匯總時網(wǎng)絡(luò)不通，無法連接稅局服務(wù)器；
上月有離線發(fā)票未報送；

上月對此金稅盤做了非征期抄稅后未完成抄稅清卡流程，即完成征期清卡后，又做了辦稅廳抄稅，這種情況是需要到稅務(wù)大廳清卡的；
    單機版開票軟件沒有登錄開票軟件，只有登錄開票軟件后滿足征期抄報稅條件后才會上報匯總。

3.上報匯總時提示：有離線發(fā)票

操作方法：

檢查下安裝開票軟件的計算機網(wǎng)絡(luò)是否正常，檢查計算機系統(tǒng)時間是否為正常狀態(tài)，退出殺毒軟件，點擊系統(tǒng)設(shè)置-參數(shù)設(shè)置-上傳設(shè)置-安全接入服務(wù)器地址設(shè)置成https://tysl.beijing.chinatax.gov.cn測試成功后，點擊發(fā)票管理-發(fā)票修復(fù)-退出系統(tǒng)重新登陸，查看發(fā)票查詢中所有發(fā)票報送狀態(tài)為已報送時則正常開票。
    注意：若測試連接成功，發(fā)票一直顯示報送中，無法報送，需查看發(fā)票查詢界面的報送日志，信息是否提示為風(fēng)險納稅人，若企業(yè)為風(fēng)險納稅人需要聯(lián)系稅管員解除非正常狀態(tài)后才可以正常報送。

4.抄稅時提示不允許注銷報稅

捷睿財務(wù)會計通常的處理方法是：上月征期內(nèi)未進行清卡，建議攜帶金稅盤、實名辦稅人身份證、營業(yè)執(zhí)照副本、公章等資料到稅務(wù)大廳完成清卡工作（具體攜帶資料以稅務(wù)機關(guān)要求為準(zhǔn)），清卡成功后再到開票軟件中進行當(dāng)月的抄報清卡工作。

5.清卡提示一窗式比對失敗

處理方法：請檢查核對是否完成了電子稅務(wù)局的納稅申報工作，申報成功后才能執(zhí)行征期清卡操作。

抄報稅流程：每月征期內(nèi)必須“上報匯總--納稅申報--遠程清卡”

6.已到鎖死期不能抄稅

操作方法和導(dǎo)致原因

(1)月初沒登錄開票軟件完成"上報匯總"，也就不能完成清卡。過了鎖死日期導(dǎo)致金稅盤鎖死，一般小規(guī)模納稅人開票量較少的用戶容易出現(xiàn)此問題；
    (2)月初登錄開票軟件并提示"上報匯總"，但是在申報結(jié)束后沒有再次登錄開票軟件完成清卡，過了鎖死日期導(dǎo)致金稅盤鎖死；
    (3)月初登錄開票軟件并提示"上報匯總"，但是在申報結(jié)束后申報一窗式比對沒有通過，開票軟件清卡失敗，過了鎖死日期導(dǎo)致金稅盤鎖死；

(4)抄報稅流程有誤，在月初沒有完成金稅盤上報匯總的情況下做了申報之后才上報匯總，清卡失敗，過了鎖死日期導(dǎo)致金稅盤鎖死。

二、稅控盤 

1.逾期不能網(wǎng)上抄報？
超過開票截止日期即不能網(wǎng)上抄報。
解決方案：帶稅控盤去大廳進行征期抄報。

2.還未抄報是否可以開發(fā)票

在開票系統(tǒng)中只要沒有超過開票截止時間都可以正常開具發(fā)票，所以可以正常開具發(fā)票。
    3.一窗式比對不通過？
    反寫彈出提示：“一窗式比對失敗”或“一窗式比對失敗未申報”?
    現(xiàn)在增值稅申報會進行票表比對和表表比對，如果納稅人未申報，或者申報的數(shù)據(jù)與抄報的數(shù)據(jù)比對不一致或者服務(wù)器異常無法與企業(yè)申報的數(shù)據(jù)進行比對，在反寫時，就會提示“一窗式比對失敗”。納稅人需要先進行申報或者核對已申報報表數(shù)據(jù)，申報成功并比對一致之后，在測試鏈接成功的情況下，才能反寫成功。

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